مشاوره مالیاتی فرآیندی است که به مودیان کمک می کند قوانین مالیاتی را بهتر درک کرده و امور مالی خود را مطابق با مقررات قانونی مدیریت کنند. این مشاوره شامل تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت ها، بررسی صورت های مالی و سوابق مالیاتی در سامانه جامع مالیاتی می شود.
به طور کلی، افراد هنگام مواجهه با چالش های مالیاتی نیاز دارند با یک مشاور متخصص و مسلط به قوانین مالیاتی مشورت کنند؛ به این فرآیند، مشاوره مالیاتی گفته می شود.
مشاور مالیاتی کیست؟
مشاور مالیاتی فردی متخصص است که دانش، تجربه و مهارت های لازم در حوزه مالیات را دارد. او به افراد حقیقی و حقوقی کمک می کند تا امور مالیاتی خود را به شکل قانونی و بهینه مدیریت کنند. مشاوران مالیاتی می توانند به صورت مستقل فعالیت کنند یا در موسسات حسابداری و مالیاتی مشغول به کار باشند.
مشاوره مالیاتی مناسب چه کسانی است؟
خدمات مشاوره مالیاتی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان کسب وکار و هلدینگ ها (تولیدی و خدماتی) کاربرد دارد. این خدمات در برنامه ریزی و سازماندهی مالی، پروژه های سرمایه گذاری، پس انداز، بودجه بندی شرکت ها و رسیدن به اهداف مالی کمک می کنند.
ضرورت استفاده از مشاوره مالیاتی
اگر حسابدار یا صاحب کسب و کار هستید، داشتن یک تیم مشاور مالیاتی متخصص ضروری است. مشاوران مالیاتی با تسلط بر قوانین، راهنمایی های کاربردی ارائه می دهند تا پرونده های مالیاتی شما به بهترین شکل مدیریت شوند. این مشاوره به شما کمک می کند عملکرد مالی و مالیاتی خود را بهبود بخشیده و به اهداف مالی خود نزدیک تر شوید.
مشاوره مالیاتی حضوری، تلفنی و آنلاین
امروزه دریافت مشاوره مالیاتی یکی از مهم ترین نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی است. با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی و تغییرات مداوم آن، بسیاری از افراد ترجیح می دهند قبل از هرگونه اقدام مالی یا ارائه اظهارنامه، از راهنمایی یک مشاور متخصص بهره مند شوند. روش های مختلفی برای دریافت این خدمات وجود دارد که شامل مشاوره مالیاتی حضوری، تلفنی و آنلاین می شود. هر یک از این روش ها مزایا و شرایط خاص خود را دارند و انتخاب آن ها به نیاز و شرایط افراد بستگی دارد.
1. مشاوره مالیاتی حضوری
این سبک مشاوره زمانی کاربرد دارد که نیاز به بررسی دقیق مدارک و تعامل مستقیم با مشاور باشد:
- مثال اجرای عملی و بررسی پرونده ها به صورت حضوری در موسسه مانند «صام» که مزایای آشکاری مثل:
- پاسخگویی سریع
- بررسی دقیق اسناد و اوراق
- مکالمه چهره به چهره با مشاور
- در صورت نیاز، وکالت در پرونده
مزایا:
- بررسی مستقیم و دقیق مدارک و پرونده ها
- امکان تنظیم لایحه و مستندات رسمی
- ایجاد ارتباط انسانی موثر و کاهش احتمال سوءبرداشت
معایب:
- نیاز به حضور فیزیکی (که ممکن است دشوار یا زمان بر باشد)
2. مشاوره مالیاتی تلفنی
روشی سریع و دسترس پذیر، مناسب برای رفع سوالات فوری و راهنمایی های کوتاه مدت
- این روش برای افرادی که امکان مراجعه حضوری ندارند، مناسب است
- مشاوره تلفنی تا حد امکان و حتی برخی با تخفیف ارائه می شود
مزایا:
- دسترسی آسان و بدون نیاز به حضور
- مناسب برای رسیدگی سریع به سوالات عمومی یا ساده
- صرفه جویی در زمان و هزینه
- بعضاً اولین تماس رایگان یا با تخفیف ارائه می شود
معایب:
- امکان بررسی دقیق پرونده ها یا تحریر لایحه مالیاتی در این روش محدود است
3. مشاوره مالیاتی آنلاین
گزینه ای منعطف، مدرن و مناسب برای کاربران دور از موسسات یا شهر های دیگر:
- مشاوره آنلاین برای افرادی که نمی توانند حضوری مراجعه کنند، پیشنهاد می شود
- این روش به افراد این امکان را می دهد که از هر نقطه ای در ایران، مسائل مالیاتی را مطرح و مدارک را با اسکن و ارسال از طریق بستر های ارتباطی ارائه دهند
مزایا:
- مقرون به صرفه و بدون نیاز به مراجعه حضوری
- امکان ارسال و بررسی مدارک به صورت دیجیتال
- مناسب برای افراد در مناطق دور یا محدودیت تردد
معایب:
- ممکن است پاسخ دهی زمان بر باشد
- همچنان محدودیت در نوشتن لایحه یا بررسی حضوری اسناد وجود دارد
| نوع مشاوره | مزایا | معایب |
| حضوری | بررسی دقیق پرونده، ارتباط مستقیم، امکان تحریر لایحه | نیاز به حضور فیزیکی، هزینه و زمان بیشتر |
| تلفنی | سریع، ارزان، در دسترس | عدم امکان بررسی دقیق مدارک یا تحریر لایحه |
| آنلاین | مقرون به صرفه، بدون نیاز به حضور، ارسال اسناد دیجیتال | ممکن است زمان بر باشد، محدودیت در بررسی حضوری اسناد |
چرا به مشاوره مالیاتی نیاز داریم؟
سیستم مالیاتی در ایران و بسیاری از کشورها ساختاری پیچیده دارد که شامل قوانین، بخشنامه ها، تبصره ها و مقررات متعددی است. هر کسب وکار یا فرد حقیقی که فعالیت اقتصادی دارد، موظف است مطابق با این قوانین، اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. کوچک ترین اشتباه در ثبت اسناد یا عدم آگاهی از قوانین به روز مالیاتی می تواند منجر به جریمه های سنگین، رد دفاتر، علی الرأس شدن و حتی مشکلات حقوقی شود. اینجاست که نقش مشاوره مالیاتی پررنگ می شود.
یک مشاور مالیاتی متخصص می تواند شما را در مسیر درست هدایت کند؛ از نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی گرفته تا ارائه اظهارنامه، دفاع در برابر ممیزین مالیاتی و حتی بهره مندی از معافیت های مالیاتی. بسیاری از معافیت ها و بخشودگی ها تنها در صورتی قابل استفاده اند که فرد از آن ها اطلاع داشته باشد و به موقع درخواست دهد. بدون مشاوره مالیاتی ممکن است این فرصت ها از دست بروند و هزینه های اضافی به کسب وکار تحمیل شود.
همچنین مشاوره مالیاتی فقط برای رفع مشکلات نیست؛ بلکه نقش مهمی در برنامه ریزی مالی، مدیریت نقدینگی و بهینه سازی پرداخت مالیات دارد. کسب وکارهایی که به طور مستمر از خدمات مشاوران مالیاتی استفاده می کنند، معمولاً ثبات بیشتری در امور مالی دارند و می توانند با اطمینان خاطر بیشتری بر رشد و توسعه فعالیت های خود تمرکز کنند.
به زبان ساده، مشاوره مالیاتی مانند نقشه راهی است که از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و بهترین مسیر را برای مدیریت تعهدات مالیاتی نشان می دهد.
مشاوره مالیاتی برای شرکت ها
برای شرکت ها، مشاوره مالیاتی یک ابزار حیاتی در مدیریت منابع مالی و برنامه ریزی صحیح است. با توجه به پیچیدگی و تغییرات مداوم قوانین مالیاتی، شرکت ها به مشاوران متخصص نیاز دارند.
مشاوران مالیاتی شرکت ها را در این زمینه ها یاری می کنند:
- مدیریت و برنامه ریزی مالیاتی
- بررسی و تحلیل وضعیت مالیاتی فعلی
- شناسایی فرصت ها و تهدیدات مالیاتی
- بهینه سازی ساختار مالیاتی و کاهش بدهی
- تدوین و اجرای استراتژی های مالیاتی مؤثر
- حضور در بازرسی ها و حل اختلافات مالیاتی
در صورتی که درگیر یک پرونده مالیاتی هستید، پیچیدگی این پرونده ها را با راهنمایی یک وکیل مالیاتی ساده کنید.
علاوه بر مدیریت مالیاتی، مشاوران مالیاتی به شرکت ها در موارد دیگری نیز کمک میکنند. این شامل مشاوره در زمینه تهیه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت مالیات های منظم و به موقع، رفع اشکالات مالیاتی، و حفاظت از حقوق و منافع مالیاتی شرکت میشود. همچنین، مشاوران مالیاتی میتوانند به شرکت ها در ارائه پاسخ به سوالات مالیاتی پیچیده، حضور در بازرسی های مالیاتی، و حل اختلافات مالیاتی با ادارات مالیاتی کمک کنند.
از دیگر مزایای مشاوره مالیاتی برای شرکت ها، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به فعالیت های آنها است. با توجه به پیچیدگی و تغییرات مداوم در قوانین مالیاتی، رعایت این قوانین برای شرکت ها ممکن است چالش هایی را به همراه داشته باشد. مشاوران مالیاتی با دانش و تجربه خود، به شرکت ها کمک میکنند تا از رعایت صحیح قوانین مالیاتی اطمینان حاصل کنند.
در مورد تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شما می توانید از ما مشاوره بگیرید و یا بخواهید که خودمان برایتان تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده را انجام بدهیم.
برای تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مدارک و اسنادی که نیاز دارد نیز می توانید روی ما حساب کنید .
به کلیه اشخاص حقیقی مشاوره های در زمینه مالیات مشاغل ،شامل مالیات بر املاک شان و سایر مالیات هایشان می توانیم بدهیم .
همچنین برای افراد حقوقی می توانیم کلیه روند های مالیاتی شرکت را ، همچنین کلیه امور حسابداری ایشان را در شرکت های مختلف اعم از پیمانکاری تولیدی و غیره انجام بدیم .
برای شما سیکل کاری تعریف کنیم یعنی در واقع برای امور حسابداری تان یک سیکل کاری بگذاریم که به نحو احسنت واحد حسابداری شما فعال باشد .
برای شما کد بازرگانی دریافت کنیم و همچنین شما را از زمان دریافت دفاتر قانونی و همچنین روال تشکیل پرونده مالیاتی مطلع نماییم .
حساب های به هم ریخته شما را حسابرسی نموده و حتی حسابداری کرده و برایتان مرتب نماییم .
بخشودگی جرایم قانونی را برای تمامی پرونده هایی را که قبلاً شما داشته اید نیز انجام بدهیم .
خدمات مشاوره مالیاتی بارمان ثبت
بارمان ثبت طیف گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی را ارائه می دهد، از جمله:
- مشاوره مالیاتی و مالی
- خدمات حسابداری مالیاتی
- امور پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت
- خدمات حسابرسی و تهیه صورت های مالی
- مشاوره مالیات بر ارزش افزوده
- تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
- تنظیم و ارسال صورتحساب معاملات فصلی
- مشاوره مالیات اجاره املاک، سرقفلی و مالیات بر ارث
- تهیه و تنظیم بودجه بندی مالی
- مهندسی مالی و مالیاتی